SAP中如何沖銷憑證

1、登陸SAP系統(tǒng)

讓客戶滿意是我們工作的目標，不斷超越客戶的期望值來自于我們對這個行業(yè)的熱愛。我們立志把好的技術通過有效、簡單的方式提供給客戶，將通過不懈努力成為客戶在信息化領域值得信任、有價值的長期合作伙伴，公司提供的服務項目有：空間域名、網(wǎng)站空間、營銷軟件、網(wǎng)站建設、讓胡路網(wǎng)站維護、網(wǎng)站推廣。

2、當憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時是直接沖銷憑證，在SAP菜單項下找到【取消/沖銷】事務碼MBST? ?

3、點【取消/沖銷】輸入物料憑證號、年份、移動原因代碼，然后選擇【采用+細節(jié)】

4、進入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功

5、當憑證的狀態(tài)發(fā)生變化時我們要采用反向沖銷的方法

6、以MM貨物收貨為例用101代碼收貨，我們用102反沖 事務碼MB31輸入截圖中的條件然后選擇采用+細節(jié)

7、進入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功

sap系統(tǒng)服務類采購訂單取消入庫后服務條目怎么沖銷

使用事務碼:ML81N進去，采購訂單輸入后，選中需要沖銷的條目單，點擊修改按鈕，會出現(xiàn)返回箭頭，點擊返回箭頭后保存，再雙擊條目單，刪除即可

sap期初庫存導入沖銷

應付票據(jù)商業(yè)銀行承兌四存貨在導庫存數(shù)量之前必須先按sd提供的物料編碼將標準價格導入系統(tǒng)導入方式為catt維護會計視圖1中的標準價格評估類及成本視圖1中的物料源庫存導入的數(shù)量是盤點的實物庫存數(shù)量由sd模塊導入 SAP 期初上線導入步驟 (一)數(shù)據(jù)整理及導入 提供前月結帳完畢后的完整的資產(chǎn)負債表。 財務期初數(shù)據(jù)導入順序: (1) 維護尚未存在的供應商/客戶主數(shù)據(jù),注意相同供應商/客戶可統(tǒng)一使用同一編號; (2) 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)主數(shù)據(jù)及其明細導入,檢查無誤后過帳到總帳; (3) 應收/應付明細未清項目導入,要求進行帳齡的劃分; (4) 一般總帳未清項和總帳科目余額導入; 注釋:(未清項:指一個帳戶的項目可被該帳戶的其他項目結清或核銷掉。 在清帳或核銷 過程中涉及到的項目的合計金額必定為零。 因此該帳戶的余額總是等于未清掉的項目的合 計金額。 )(5) 財務對帳,如果存在差異,財務手工調帳。 (6) 財務關帳 (7) 數(shù)據(jù)導入結束后將期初導入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代碼下凍結 (二)一般總帳科目及貨幣資金余額 1. 一般總帳科目 提供前月結帳日的所有總帳科目余額,按目前 SAP 系統(tǒng)所設置的總帳科目余額單列 手工錄入會計憑證分錄為: 借或貸:一般總帳科目 貸或借:9999999999 2. 現(xiàn)金、銀行存款 a. 現(xiàn)金 提供前月結帳日的科目余額 b. 銀行存款 區(qū)分帳戶分別提供前月結帳日的科目余額 錄入會計憑證分錄為: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:9999999999 (三)票據(jù)科目余額 1.一般總賬科目:應收票據(jù)-銀行承兌/貼現(xiàn)在途 “應收票據(jù)-銀行承兌”、“應收票據(jù)-貼現(xiàn)在途”是一般總帳科目管理,不是未清項明細管理, 提供前月結帳日的總帳科目余額, 錄入會計憑證分錄為: 借:應收票據(jù) 貸:9999999999 2. 貸:應付票據(jù)-商業(yè)/銀行承兌 (四)存貨 1. 存貨數(shù)據(jù)導入的步驟: (1) 在導庫存數(shù)量之前,必須先按 sd 提供的物料編碼將標準價格導入系統(tǒng), 導入方式為 CATT,維護會計視圖 1 中的標準價格、評估類及成本視圖 1 中的物料源 (2) 庫存導入的數(shù)量是盤點的實物庫存數(shù)量,由 sd 模塊導入。 產(chǎn)生的庫存計 價金額為:庫存數(shù)量 × 標準價格,憑證分錄為: 借:庫存商品科目

本文標題：包含sap系統(tǒng)余料入庫沖銷的詞條
鏈接地址：http://sd-ha.com/article34/ddejpse.html

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